1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-562-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales alumbrado publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-24-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007.001.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 107584,65 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Autosystem Ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL AUTOSYSTEM LIMITADA R.U.T. 77.916.800-k Sucursal Comercial Autosystem Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 36 Unidad kit de repuesto sodio 70w   $ 15.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.880 $ 551.880 39101614 ampolletas de haluro-metálico 9 Unidad cinta aisladora 1500 3m x20mts   $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355

Total Neto	$ 566.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.585
TOTAL OC	$ 673.820