1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-563-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 182103,22 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 16 Unidad MAICILLO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.568 $ 107.568 86131502 Pintura 3 Unidad OVEROLES   $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910 86131502 Pintura 3 Unidad BOTOTOS 43/42/42   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 86131502 Pintura 10 Unidad ARENA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 86131502 Pintura 30 Unidad GRAVILLA ESTABILIZADO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.690 $ 201.690 86131502 Pintura 60 Unidad CEMENTO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.620 $ 196.620 86131502 Pintura 3 Unidad TINETAS LATEX VERDE MUSGO   $ 32.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.050 $ 97.050 86131502 Pintura 6 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18 CMS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 86131502 Pintura 1 Unidad GALON ANTICORROSIVO   $ 9.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880 86131502 Pintura 15 Unidad AZULEJOS BLANCOS   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250 86131502 Pintura 4 Unidad SACOS DE BEKRON   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 86131502 Pintura 1 Unidad TINETA BLANCO LATEX   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 86131502 Pintura 4 Unidad BROCHAS 3   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 86131502 Pintura 3 Unidad MASCARILLAS   $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770

Total Neto	$ 958.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.103
TOTAL OC	$ 1.140.541