1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-577-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.002.002 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad papel higiénico doble hoja   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 14111703 Toallas de papel 20 Unidad toalla de papel 250mts   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680