1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-585-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 134330 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad carrete de nylon 2.7mm x 900 mts   $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 86131502 Pintura 1 Unidad maquina fumigar marca solo   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 86131502 Pintura 15 Unidad escobillones plasticos   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 86131502 Pintura 15 Unidad escobillones municipales   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 86131502 Pintura 15 Unidad barrehojas plasticos   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 86131502 Pintura 10 Unidad lts matamaleza   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 86131502 Pintura 1 Unidad orilladora marca stihl modelo fs 160   $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 707.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.330
TOTAL OC	$ 841.330