1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-614-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales para protecciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 16511 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad litro de esmalte sintético negro   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad tiras de fierro liso redondo de 1/2 x 6 mts   $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad kilos de soldadura 6011-3/32 pinta azul   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad disco de corte de 7   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 86.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.511
TOTAL OC	$ 103.411