1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-637-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-607-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.099 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 55238,89 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel Razón Social EVENTOS MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS EIRL R.U.T. 76.726.251-5 Sucursal miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad La alimentación consiste en sandwich, bebidas , fruta, jugos naturales, brochetas de fruta y tapaditos, canales surtidos. todo servido y con atención de garzones.   $ 290.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.731 $ 290.731

Total Neto	$ 290.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.239
TOTAL OC	$ 345.970