1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-655-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra servicio de sonido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.002.003 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luissoto Razón Social LUIS EFRAIN SOTO MIRANDA R.U.T. 6.317.221-9 Sucursal luissoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad   costado cancha naguayan 12-12-2021 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad   plaza de armas 16-12-2021 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad   actividad humedal 03-12-2021 y 04-12-2021 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000