1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-695-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS PSICOTECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2152209999003001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 170468 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192107 Sillas de examen clínico o accesorios 1 Global Arriendo con mantención y repuestos incluidos de ATS 1 Gabinete Psicotécnico. Arriendo con mantención y repuestos incluidos de ATS 1 Gabinete Psicotécnico. $ 897.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.200 $ 897.200

Total Neto	$ 897.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.468
TOTAL OC	$ 1.067.668