Orden de Compra. Nº3811-721-SE15 "adquisicion de materiales "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-721-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 70661
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidadgalon de pasta muro  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30111601
Cemento2Unidadbrochas de 3  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30111601
Cemento20Unidadcerámica   $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000
30111601
Cemento8Unidadsacos bekron ac  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200
30111601
Cemento1Unidadbolsa de separador p/cerámico   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
30111601
Cemento5Unidadkilos de frague  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
30111601
Cemento1Unidadtineta de latex blanco  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30111601
Cemento2Unidadrodillos de chiporro de 18  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 371.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.661
TOTAL OC $ 442.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.