1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-772-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 184043,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN EDUARDO Razón Social JCH MAQUINARIAS LTDA R.U.T. 76.252.305-1 Sucursal JUAN EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Unidad PERFILES 50X50 EN 3 MM TIRAS 6 MTS   $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 86131502 Pintura 14 Unidad PERFILES 40X20 EN 2MM TIRAS DE 6 MTS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600 86131502 Pintura 65 Unidad ANGULOS DE 30X30 EN 3MM TIRAS 6 MTS   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.500 $ 513.500 86131502 Pintura 12 Unidad SOLDADURA PINTA AZUL 60*11 33   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 86131502 Pintura 5 Unidad DISCOS DE CORTE METAL DE 7   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 86131502 Pintura 1 Unidad GALONES COLOR NEGRO PARA FIERRO   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 86131502 Pintura 5 Unidad CEMENTO   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750

Total Neto	$ 968.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.044
TOTAL OC	$ 1.152.694