1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-811-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 3 Unidad tiras de angulo de 25x25x2 mm   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 60121001 Pinturas 4 Unidad tiras de fierro liso de 6 mm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 60121001 Pinturas 1 Unidad litros de esmalte blanco   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 60121001 Pinturas 10 Unidad malla de gallinero de 1.20   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 60121001 Pinturas 4 Unidad kilos de alambre galvanizado de 18   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122