1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-90-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 17126,98 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad GRAVILLA   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.892 86131502 Pintura 1 Unidad CARRETE NYLON 2.4MM PARA ORILLADORA   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 86131502 Pintura 10 Unidad ACIDO MURIATICO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 86131502 Pintura 7 Unidad SOLDADURA   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 90.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.127
TOTAL OC	$ 107.269