1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-91-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PMU IRAL MEJORAMIENTO LA CRUZ 215.31.03.003.016.001 Proveniente de Licitación 3815-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 184984,76 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 50 Unidad Bloques de hormigón SOLERILLAS CANTO REDONDO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900 30131501 Bloques de cemento 700 Unidad Bloques de cemento PASTELONES GRANITO 40x40 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.800 $ 793.800 30111601 Cemento 10 Unidad Cemento SACOS DE CEMENTO $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.870 $ 34.870 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico Arena silícea ESTABILIZADO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico Arena silícea ARENA $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 46181504 Guantes protectores 12 Par Guantes protectores GUANTES DE CABRETILLA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212

Total Neto	$ 973.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.985
TOTAL OC	$ 1.158.589