1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-94-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra mantencion vehiculos municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-25-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 138339 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad mantenciones segun listado por la patente ra-4655 mantenciones segun listado por la patente ra-4655 $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad mantenciones patente rk-3453 mantenciones patente rk-3453 $ 620.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.100 $ 620.100 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad mantencion patente rk-3454 mantencion patente rk-3454 $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 728.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.339
TOTAL OC	$ 866.439