1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-98-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion oficina ficha de proteccion social 215.22.04.010.001.001 Proveniente de Licitación 3815-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 22800,19 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios Contrato de suministro de materiales de ferretería y construcción según bases adjuntas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad Pegamento de purpurina GALON PEGAMENTO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 30161701 Alfombrado 25 Metro Cuadrado Alfombrado CUBREPISO VERDE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 120.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.801