1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-11584-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL PERSONAS ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PARA MARIA SERRANO LARA: ITEM 24.01.007.001.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3814-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 3955,8 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecuanaser Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal ecuanaser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151601 Sulfato de atropina 1 Caja   ATROPINA 1% 10 ML GOTAS PARA MARIA SERRANO LARA ITEM: 24.01.007.006.001 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950 51101582 Tobramicina 1 Caja   XOLOF D GOTAS PARA MARIA SERRANO LARA ITEM: 24.01.007.006.001 $ 11.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.870 $ 11.870

Total Neto	$ 20.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.956
TOTAL OC	$ 24.776