1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-11843-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3814-11105-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3814-11105-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 7144 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO RADIOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO COCHRA Razón Social ZUÑIGA Y CIA.LTDA R.U.T. 78.133.920-2 Sucursal INSTITUTO RADIOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO COCHRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121801 Laboratorios de análisis sanguíneos 7 Unidad HEMOGRAMA VHS, ACIDO URICO, FACTOR REMATOIDE, CELULAS LUPUS, T3, T4, THS, PARA YOVANA VERDEJO, ABARCA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAS TEST DE UREASA, PARA OLGA CARTER ARMIJO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 37.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.144
TOTAL OC	$ 44.744