1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra AYUDA REPARACION DE LENTES OPTICOS A AURORA SILVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3814-7-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER SA R.U.T. 96.592.480-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad   CRISTAL DERECHO DE LENTES OPTICOS, PARA AURORA SILVA ARMIJO $ 21.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.319 $ 21.319

Total Neto	$ 21.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.319

Justificación de exención de impuesto