1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-227-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EN MEDICAMENTOS Y PAÑALES ANGEL JARA LARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AYUDA EN MEDICAMENTOS Y PAÑALES A ANGEL JARA LARA, QUIEN SE ENCUENTRA POSTRADO, Proveniente de Licitación 3814-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 23948,74 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 20 Unidad Pañales para bebé PAÑALES PLENITUD PARA ANGEL JARA LARA $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100 51102206 Nitrofurantoina 2 Unidad Nitrofurantoina MACRODANTINA SEGUN RECETA PARA ANGEL JARA LARA $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.236 $ 18.236 51171605 Lactulosa 2 Unidad Lactulosa LACTULOSA SEGUN RECETA, PARA ANGEL JARA LARA $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860 51142140 Meloxicam 1 Unidad Meloxicam DETRUSITOL SEGUN RECETA, PARA ANGEL JARA LARA $ 26.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850

Total Neto	$ 126.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.949
TOTAL OC	$ 149.995