1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-405-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MEDICAMENTOS Y PAÑALES PARA ANGEL JAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES, PERSONAS ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, ITEM. 24.01.007.001.006, ANGEL JARA Proveniente de Licitación 3814-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 23886,42 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 10 Unidad Pañales para adultos PAÑAL PLENITUD GX8, PARA ANGEL JARA ITEM: 24.01.007.001.006 $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550 51142140 Meloxicam 2 Unidad Meloxicam DETRUTOSITOL ( TOLTERADINA), SEGUN RECETYA, PARA ANGEL JARA, ITEM: 24.01.007.001.006 $ 26.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.698 $ 53.698 51102206 Nitrofurantoina 2 Unidad Nitrofurantoina MACRODENTINA 100MG608 NITROFURANTOINA) SEGUN RECETA, PARA NGEL JARA, ITEM: 24.01.007.001.006 $ 18.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.470 $ 36.470

Total Neto	$ 125.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.886
TOTAL OC	$ 149.604