1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3814-700-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra GIRA TECNICA BENEFICIARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VISJE 47 BENEFICIARIOS PROGRAMA PRODESAL A QUILLOTA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 39916,15 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Adriana Ovalle Soto R.U.T. 7.420.994-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados dia viernes 15 de diciembre salida a las8:00 horas desde Manuel Rodriguez 1226 (CASONA DEL MAIPO) $ 210.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085

Total Neto	$ 210.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.001