1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3818-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Construcción y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RR PP Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 95304 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 80 Unidad 80 tablones de 5X3X3.20 cepillado 1 cara   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 31161701 Tuercas de anclaje 320 Unidad Pernos coche de 4.1/2x3/3 C/tuerca   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600

Total Neto	$ 501.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.304
TOTAL OC	$ 596.904