1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3818-278-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RR PP Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 1356302,65 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Global 180 Mts de Estabilizado de Planta $6.723 200 Saco de Cemento $3.445 45 Mts3 de Hormigon HN 50 $69.500 35 Mts de Arena Gruesa $8.403 30 Mts de Gravilla $6.723 8 Dias Arriendo de Ro Compa x Dia $55.000 180 Soleras Minvu Tipo A $4.250 10 Dias de Arriendo de Corta Pavimento $18.000 300 Mts de Malla de Seguridad $320 6 Tinetas de Antisol $22.500 estos precion son u nitarios sin iva   $ 7.138.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.138.435 $ 7.138.435

Total Neto	$ 7.138.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.303
TOTAL OC	$ 8.494.738