1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3818-36-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra confeccion poleras corporativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-51-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RR PP Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Todo Tiempo Razón Social MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA R.U.T. 6.152.821-0 Sucursal Confecciones Todo Tiempo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 10 Unidad CONFECCION DE POLERAS   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460