1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3818-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RR PP Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 260395 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad no definida 10 TIRAS DE PERFIL CUADRADO DE 100X100 X3MM   $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 30111601 Cemento 90 Unidad     $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500 86131502 Pintura 10 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO   $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000

Total Neto	$ 1.370.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.395
TOTAL OC	$ 1.630.895