1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-11199-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3820-11088-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-11088-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 79655,41 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jokat Razón Social EDUARDO PEDRO CRUZ LOLAS R.U.T. 6.858.374-8 Sucursal Jokat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 73 Unidad   Poleras Verdes Botella con Cuello e Insignia (segun diseño documento adjunto) $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.852 $ 271.852 53101601 Camisas de niño 73 Unidad   Poleras Blancas sin Cuello (deportivas) con Logo (Tallas y Cantidades segun documento adjunto al igual que las anteriores) $ 2.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.387 $ 147.387

Total Neto	$ 419.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.655
TOTAL OC	$ 498.894