1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-1127-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 29545,798 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFITERIA JORDAN Razón Social JORGE RICARDO MOLINA HERRERA R.U.T. 7.645.125-7 Sucursal CONFITERIA JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida COMPRA DE COLACIONES Y ATENCIÓN DE NAVIDAD. COMPRA DE COLACIONES Y ATENCIÓN DE NAVIDAD. $ 155.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.504 $ 155.504

Total Neto	$ 155.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.546
TOTAL OC	$ 185.050