1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-157-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra compra de canastas de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-6-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152404007005000 del sistema dideco. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 7003400 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Unidad CANASTA DE ALIMENTOS MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA SE OFERTAN PRODUCTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC. $ 36.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860.000 $ 36.860.000

Total Neto	$ 36.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.003.400
TOTAL OC	$ 43.863.400