1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-16-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para luminaria plaza de armas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema PROPIOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 33025,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mega Electric Chile Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGA ELECTRIC CHILE LIMITADA R.U.T. 76.288.690-1 Sucursal Mega Electric Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111514 Luces de árboles 50 Unidad no definida ampolleta filamento c35 e27 volt master ampolleta filamento c35 e27 volt master $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 39111514 Luces de árboles 5 Unidad no definida guirnalda de exterior 10 ampolletas e27 x10mt guirnalda de exterior 10 ampolletas e27 x10mt $ 21.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.820 $ 108.820

Total Neto	$ 173.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.026
TOTAL OC	$ 206.846