1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-188-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS MONTAJE DE MODULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 29953,12 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINGENIERIASUMINISTROS Razón Social AMEZAGA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A. R.U.T. 76.013.877-0 Sucursal AINGENIERIASUMINISTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141506 Radio Ra 4 Unidad no definida RADIO HANDY BAOFENG T-57 VHF/UHF IP67 WAT RADIO HANDY BAOFENG T-57 VHF/UHF IP67 WAT $ 39.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.648 $ 157.648

Total Neto	$ 157.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.953
TOTAL OC	$ 187.601