1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-228-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 6428,27 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libraco Razón Social Libreria Aconcagua Spa R.U.T. 76.523.711-4 Sucursal Libraco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA GOD.200GR OFICIO CREAM DIAZOL OPALINA GOD.200GR OFICIO CREAM DIAZOL $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 30102521 Hoja de goma de espuma 10 Pack SET GOMA EVA GLITTER 6 UNIDADES SET GOMA EVA GLITTER 6 UNIDADES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521 14111802 Recibos o libros de recibos 2 Unidad no definida LIBRO ACTA 200 HJS LIBRO ACTA 200 HJS $ 4.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.716 $ 8.715

Total Neto	$ 33.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.428
TOTAL OC	$ 40.261