1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-319-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION LUMINARIAS PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 108178,21 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimav Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CONSTRUCCION SERVIMAV LIMI R.U.T. 76.196.889-0 Sucursal Servimav Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad no definida MANTENCION LUMINARIAS PLAZA DE ARMAS MANTENCION LUMINARIAS PLAZA DE ARMAS $ 569.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.359 $ 569.359

Total Neto	$ 569.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.178
TOTAL OC	$ 677.537