Orden de Compra. Nº3820-321-SE10 "MATERIALES SEDE CHORRILLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-321-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEDE CHORRILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 26675,62
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILSON MARCELO VEGA OSORIO
Razón Social WILSON MARCELO VEGA OSORIO
R.U.T. 13.184.630-4
Sucursal WILSON MARCELO VEGA OSORIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163215
Perno estriado1CajaCAJA AUTOPERFORANTE 10 X 1 (100 UNIDADES)CAJA AUTOPERFORANTE 10 X 1 (100 UNIDADES) $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405 $ 2.405
40101502
Expulsores de aire1UnidadEXTRACTOR DE AIRE T-120 PLUSEXTRACTOR DE AIRE T-120 PLUS $ 19.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.948 $ 19.948
27112103
Abrazaderas6UnidadABRAZADERAS TUBO BAJADA AGUA 88 MMABRAZADERAS TUBO BAJADA AGUA 88 MM $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066 $ 3.066
30171511
Puerta de vaivén2UnidadPUERTAS TRANCURAS DE 45MM X 80 X 200 CMSPUERTAS TRANCURAS DE 45MM X 80 X 200 CMS $ 44.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.216 $ 88.216
31201615
Activadores del adhesivo1UnidadADHESIVO VINILIC TARRO 250 CCADHESIVO VINILIC TARRO 250 CC $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006 $ 2.006
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS PVC 110 MM 45ºCODOS PVC 110 MM 45º $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
23153036
Placas de cerrojo1UnidadCANDADO ODIGS L-350 FORJADOCANDADO ODIGS L-350 FORJADO $ 14.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.695 $ 14.695
31231313
Tubería de plástico2TuboTUBOS DE PVC SANITARIO DE 110 MM X 3 MTSTUBOS DE PVC SANITARIO DE 110 MM X 3 MTS $ 3.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.502 $ 6.502
Total Neto $ 140.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.676
TOTAL OC $ 167.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.