1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PANDERETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 154239,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felipe andres Razón Social felipe andres hurtubia farias R.U.T. 12.643.918-0 Sucursal felipe andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131403 Panderetas 69 Unidad no definida METROS LINEALES X 1.8 METROS DE ALTO METROS LINEALES X 1.8 METROS DE ALTO $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.785 $ 811.785

Total Neto	$ 811.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.239
TOTAL OC	$ 966.024