1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-40-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Sede Social Los Pétalos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Construcción Sede Social Los Pétalos Proveniente de Licitación 3820-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna -1 Impuesto 3671823,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Crovetto Nuñez R.U.T. 12.230.325-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Construcción Sede Social Los Pétalos $ 19.325.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.325.388 $ 19.325.388

Total Neto	$ 19.325.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.671.824
TOTAL OC	$ 22.997.212