1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-405-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Programa jefas de hogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 30655,531 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jmg Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JMG LIMITADA R.U.T. 76.535.412-9 Sucursal jmg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 100 Unidad no definida cuaderno universitario doble espiral cuaderno universitario doble espiral $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.243 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad no definida lápiz pasta bic lápiz pasta bic $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.102

Total Neto	$ 161.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.656
TOTAL OC	$ 192.001