1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-416-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TABLERO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 40467,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social DARTEL LOS ANDES LTDA R.U.T. 76.267.696-6 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 15 Unidad no definida INT DIFERENCIAL 2X25 30M INT DIFERENCIAL 2X25 30M $ 10.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.410 $ 154.410 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad no definida ARMARIO 600X500X225MM ARMARIO 600X500X225MM $ 58.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.578 $ 58.578

Total Neto	$ 212.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.468
TOTAL OC	$ 253.456