1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-447-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles de aseo para stock Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 32224 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jmg Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JMG LIMITADA R.U.T. 76.535.412-9 Sucursal jmg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101902 Piezas fundidas en molde de cera de aleación ferro 60 Unidad no definida abrillantador piso flotante Virginia 400ml abrillantador piso flotante Virginia 400ml $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 47121801 Plumeros 10 Unidad no definida plumero plumero $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 32131003 Pastillas de semiconductor 40 Unidad no definida pastilla baño arom pastilla baño arom $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 169.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.224
TOTAL OC	$ 201.824