1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-511-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 14,155 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-9-LP11 Impresoras de chorro de tinta 1   (826574) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8100 UNIDAD 833354 (826574) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8100 UNIDAD; Código: ;Región : V US$ 74,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 74,50 US$ 74,50

Total Neto	US$ 74,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 88,66