1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-543-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CDA (49) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 24061,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aspeejoras Razón Social MACARENA ANDREA MONTENEGRO GALLARDO R.U.T. 15.060.064-2 Sucursal aspeejoras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 8 Unidad no definida PVC SANITARIO 110 TIRA 6 MTS PVC SANITARIO 110 TIRA 6 MTS $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.120 $ 63.120 40142604 Codos de tubo 5 Unidad no definida PVC SANITARIO 110 CODO 90° PVC SANITARIO 110 CODO 90° $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida VINILIT GRANDE VINILIT GRANDE $ 6.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120 40142604 Codos de tubo 10 Unidad no definida PVC SANITARIO 110 COPLAS PVC SANITARIO 110 COPLAS $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600

Total Neto	$ 126.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.062
TOTAL OC	$ 150.702