1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-594-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3820-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 4231,09176 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO HERMINDO Razón Social COMERCIAL LUCERO R.U.T. 4.311.338-0 Sucursal HUGO HERMINDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 2 Unidad no definida corrector corrector $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 44121712 Recambios para marcadores 4 Unidad no definida plumones de pizarra plumones de pizarra $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 2 Unidad no definida pendrive 3G pendrive 3G $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807

Total Neto	$ 22.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.500