1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-631-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema PROPIOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 85819,3254 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA TRANSAGRO S A Razón Social IMPORTADORA TRANSAGRO S A R.U.T. 96.882.280-2 Sucursal IMPORTADORA TRANSAGRO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida PRENSA EMBRAGUE ABANICO PRENSA EMBRAGUE ABANICO $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida DISCO EMBRAGUE REFORZADO 14" DISCO EMBRAGUE REFORZADO 14" $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.563 $ 157.563

Total Neto	$ 451.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.819
TOTAL OC	$ 537.500