1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-633-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Fertilizantes para Estadio y Piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 843 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 42396,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILSON MARCELO VEGA OSORIO Razón Social WILSON MARCELO VEGA OSORIO R.U.T. 13.184.630-4 Sucursal WILSON MARCELO VEGA OSORIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 4 Saco salitre potasico, saco de 50 kg salitre potasico, saco de 50 kg $ 28.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.180 $ 115.180 70141702 Servicios de fertilizantes 4 Saco urea granulada, saco de 50 kg urea granulada, saco de 50 kg $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.960 $ 107.960

Total Neto	$ 223.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.397
TOTAL OC	$ 265.537