1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-759-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HORMIGON PREPARADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 45349,77 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petreos 5° Rg Razón Social SOC PETREOS S A R.U.T. 93.933.000-3 Sucursal Petreos 5° Rg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 3 Metro Cúbico HN 20 (10) 20/6 HN 20 (10) 20/6 $ 64.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.783 $ 192.783 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 4 Metro Cúbico RECARGO APLICADO CUANDO EL VOLUMEN PROGRAMADO POR CAMION ES INFERIOR A 7M3 RECARGO APLICADO CUANDO EL VOLUMEN PROGRAMADO POR CAMION ES INFERIOR A 7M3 $ 11.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900

Total Neto	$ 238.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.350
TOTAL OC	$ 284.033