1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-925-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de hosting dominio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net Group - Chile Ltda. Razón Social NET GROUP-CHILE LTDA R.U.T. 77.565.890-8 Sucursal Net Group - Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131605 Materiales pirotécnicos para teatro y televisión 12 Unidad no definida hosting dominio imsantamaria.cl transferencia limitada, subdominio:15 , base de dato:10 cuenta de correo:200 capacidad cada cuenta: hasta 500mb c/u hosting dominio imsantamaria.cl transferencia limitada, subdominio:15 , base de dato:10 cuenta de correo:200 capacidad cada cuenta: hasta 500mb c/u $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400