1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-962-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 36240,79 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Susana Ximena Razón Social SUSANA MALDINI HAUVA EIRL R.U.T. 76.633.143-2 Sucursal Susana Ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 3RA MESA COORDINACION SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 3RA MESA COORDINACION $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.750 $ 190.741

Total Neto	$ 190.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.241
TOTAL OC	$ 226.982