1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 319238 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2013 Título Descripción Coordinar Fecha y Hora de Instalacion Coordinar Fecha y Hora de Instalacion, por ser dependencias de uso clinico para atencion de pacientes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lobitor ltda Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION, REFRIGERACION Y ELECTR R.U.T. 76.166.725-4 Sucursal lobitor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 5 Unidad Adquisición de 5 equipos de aire acondicionado tipo SPLIT, segun descripcion en archivo adjunto   $ 336.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.200 $ 1.680.200

Total Neto	$ 1.680.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.238
TOTAL OC	$ 1.999.438