1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-35-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3821-35-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna Santa María Impuesto 419520 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIK Razón Social JORGE ENRIQUE MERINO CISTERNAS R.U.T. 11.881.127-5 Sucursal LOGISTIK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 25 Unidad Chaqueta Institucional de hombre tipo SOFT SHELL.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 67 Unidad Chaqueta Institucional de mujer entallada tipo SOFT SHELL.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.000 $ 1.608.000

Total Neto	$ 2.208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.520
TOTAL OC	$ 2.627.520