1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-138-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3821-50-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAR MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES Proveniente de Licitación 3821-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF Comuna -1 Impuesto 2415243,33 Dirección de Envío de la Factura TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Andrés Aracena Andrade R.U.T. 9.740.860-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 166 Unidad Kits de accesorios ALTAS INTEGRALES $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588.278 $ 12.588.278 31162313 Kits de accesorios 7 Unidad Kits de accesorios MANTENCIONES DE PACIENTES AÑOS ANTERIORES $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.529 $ 123.529

Total Neto	$ 12.711.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.415.243
TOTAL OC	$ 15.127.050