1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3821-162-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MATRIZ AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL EL LLANO S/ N EN EL CECOSF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region Comuna Santa María Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31131503 Piezas forjadas con matriz abierta de acero 1 Unidad no definida REPARACION DE MATRIZ DE AGUA REPARACION DE MATRIZ DE AGUA $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800